Det interne auditprogram, skrevet ud fra fem svar

# Internt auditprogram: [virksomhed]

Programejer: [programejeren] · Godkendt af: [topledelsen] · År: 2026

Skrevet den  med den gratis side på getstandardos.com mod punkt 9.2 i ISO 9001:2015. Ordlyden er StandardOS' egen; kapiteloverskrifterne er dets beskrivelser, ikke standardens tekst.

## Formål og kriterier

De interne audits kontrollerer, om kvalitetsledelsessystemet hos [virksomhed] opfylder kravene i ISO 9001:2015 og virksomhedens egne krav, og om det er indført og vedligeholdt som beskrevet. Kriterierne for hver audit er standarden, kvalitetspolitikken og kvalitetsmålene, proceskortet og procedurerne under det, og de kunde-, lov- og myndighedskrav, der gælder for produkterne og ydelserne på auditdagen.

## Hyppighed og dækning

To interne audits om året deler systemet mellem sig: Standardens 7 kapitler, 36 punkter i alt, og kvalitetsledelsessystemets processer fordeles over de to audits, så hvert kapitel og hver proces auditeres mindst én gang om året, processerne vægtet efter deres betydning for det, virksomheden leverer, og efter resultaterne af tidligere audits. En audit tilføjes, når en væsentlig ændring, en kundeklage eller en konstatering kræver det.

De processer, der auditeres som egne enheder: [navngiv kvalitetsledelsessystemets processer, som proceskortet navngiver dem].

## Auditorer og uafhængighed

Auditterne udføres af medarbejdere hos [virksomhed], der er uddannet til det, valgt til hver audit, så ingen auditerer arbejde, de selv ejer eller udfører; hvor teamet er for lille til det på et emne, auditeres det emne af en ekstern auditor.

En auditor auditerer aldrig en proces, vedkommende driver, en procedure, vedkommende ejer, eller en registrering, vedkommende har lavet. Auditten sker mod beviser: En påstand uden registrering er en konstatering, ikke en godkendelse.

## Metoder

- Dokumentgennemgang: kvalitetspolitikken, proceskortet og procedurerne læst mod kriterierne før auditten.
- Interviews: ejerne af punkterne og processerne i omfanget, bedt om at vise frem for at fortælle.
- Stikprøver af registreringer: ordrer, frigivelser, klager, leverandørvurderinger, uddannelsesregistreringer og ændringsregistreringer, udtaget over perioden.
- Observation af processen i drift: processen fulgt fra input til output dér, hvor den kører, ikke dér, hvor den er skrevet ned.

## Planen for 2026

Hver audit dækker kapitlerne og processerne nedenfor; planen for hver audit, med datoer, auditor og de udtagne registreringer, skrives to uger før.

### Audit 1: oktober 2026

- 4: Organisationens kontekst (4 punkter)
- 5: Lederskab (4 punkter)
- 6: Planlægning (3 punkter)
- 7: Støtteaktiviteter (10 punkter)

### Audit 2: april 2027

- 8: Drift (7 punkter)
- 9: Evaluering af præstation (5 punkter)
- 10: Forbedring (3 punkter)

## Rapportering og opfølgning

Hver audit ender i en skriftlig rapport til [programejeren] og til topledelsen inden for to uger, med de sete beviser, konstateringerne som afvigelser eller observationer med det punkt eller den proces, de vedrører, og den bemærkede gode praksis. Hver afvigelse går ind i processen for korrigerende handlinger med en ejer og en dato; konstateringerne og deres status er et input til den næste ledelsesevaluering.

## Registreringer

Dette program, hver auditplan, hver rapport og beviserne for de korrigerende handlinger opbevares som dokumenteret information i kvalitetsledelsessystemet, versioneret og tilgængelig for certificeringsorganet.

Godkendt af [topledelsen] den [dato]. Gennemgået ved ledelsens evaluering, og hver gang omfanget, risiciene eller auditresultaterne kræver en ændring.

Dette program er skrevet ud fra de givne svar. Det er ikke certificeringsrådgivning; certificeringsorganet læser programmet, planerne og rapporterne ved auditten, og den registrering, det anerkender, er den, virksomheden fører.